广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算 
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广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算

作者: 来源: 发布时间:2021-09-19

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第一部分:自治区非物质文化遗产保护中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释


第一部分:自治区非物质文化遗产保护中心概况


一、主要职能
自治区非物质文化遗产保护中心是自治区级非物质文化遗产保护的专业机构,承担全区非物质文化遗产保护、保存的事务性、技术性及相关工作;负责组织、指导全区范围非遗普查工作的开展;指导保护计划的实施;进行非物质文化遗产保护的理论研究;举办学术、展览(演)及公益活动,交流、推介、宣传保护工作的成果和经验;组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能。
二、机构设置情况
自治区非物质文化遗产保护中心为公益一类事业单位,属全额拨款事业单位。


第二部分:自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(上述报表详见附件:自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算公开附表)


第三部分:自治区非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入686.7万元,其中本年收入648.05万元, 较2019年度决算数589.19万元增加 97.51 万元,增长16.54 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入648.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加114.76 万元,增长21.52 %,主要原因是,中央提前下达非物质文化遗产保护专项资金大幅提升。
2.政府性基金预算财政拨款收 0 万元,较2019年度决算数无变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,较2019年度决算数无变动。
4.事业收入 0 万元,较2019年度决算数无变动。
5.经营收入 0 万元,较2019年度决算数无变动。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少30.75万元,主要原因是,其他收入来源不确定,没有可比性。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变动。
8.上年结转和结余 38.65 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 13.5 万元,增长53.68 %,主要原因将2019年部分项目资金结转至2020年使用,增加了上年结转和结余。
(二)本部门2020年度总支出 686.7 万元,其中本年支出 634.26 万元, 较2019年度决算数增加 97.51 万元,增长16.54 %。支出具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出(类) 509.72 万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及用于非物质文化遗产保护与传承工作的项目支出。较2019年度决算数增加62.37 万元,增长13.94 %,主要原因是人员经费的正常增加和专项经费的增长。
2.社会保障和就业支出(类) 71.15 万元,主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2019年度决算数增加7.81万元,增长13.25 %,主要原因是2020年人员工资及绩效变动,相应增加养老保险和职业年金的支出。
3.卫生健康支出(类)20.92万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数增加4.63 万元,增长28.4 %,主要原因是工资晋级和绩效增加,导致医疗缴纳基数增加,从而增加医疗保险费的支出。
4.住房保障支出(类)32.48 万元,主要用于按照国家规定比较计提缴纳的住房公积金。较2019年度决算数增加4.56万元,增长16.3 %,主要原因是主要原因是工资晋级和绩效增加,住房公积金缴费基数增加,从而增加公积金的支出。
5.年末结转和结余 52.44 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加13.78 万元,增长35.66%,主要原因是中央项目资金和驻村扶贫项目资金结转增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区非物质文化遗产保护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出 634.26 万元,较2019年度决算数增加114.48万元,增长22.02 %。其中:基本支出 492.98 万元,项目支出141.29 万元。
自治区非物质文化遗产保护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.34 万元,支出决算为634.26 万元,完成年初预算的 110.43 %。
(一)文化体育与传媒支出(类)年初预算为 466.89  万元,支出决算为 509.72  万元,完成年初预算的109 %。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加人员经费和三区人才专项资金和驻村扶贫工作经费等。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及用于非物质文化遗产保护与传承工作的项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为59.97万元 ,决算数为71.15 万元,完成年初预算的118.64%,决算数比年初预算数多的主要原因是人员工资及绩效变动,相应增加养老保险和职业年金的支出。主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数17.49万元,决算数20.92万元,完成年初预算的119.61%,决算数比年初预算数多的主要原因是人员工资及绩效变动,导致医疗缴纳基数增加,从而增加医疗保险费的支出。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。
(四)住房保障支出(类)年初预算数29.99万元,决算数32.48 万元,完成年初预算的114.5%,决算数比预算数多是主要原因是工资晋级和绩效增加,住房公积金缴费基数增加,从而增加公积金的支出。用于按照国家规定比较计提缴纳的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.98   万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出439.19万元,年初预算数364.31万元,完成年初预算的 120 %。决算数大于预算数的原因是追加了人员晋升工资和差额绩效等。
(二)商品和服务支出 32.24 万元,年初预算数35.03万元,完成年初预算的92.04 %。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。
(三)对个人和家庭的补助支出决算数21.44万元,年初预算数19.99万元,完成年初预算数107%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
自治区非物质文化遗产保护中心2020年度无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区非物质文化遗产保护中心2020年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,比年初预算数0.24万元减少0.24万元,下降100%。主要原因是未发生公务接待费。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算0 万元。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 80.86 万元,其中:政府采购货物支出1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出79万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:  广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2020年决算公开附表



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