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广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年部门预算公开

作者: 来源: 发布时间:2021-02-09

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表


第一部分:广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心是自治区级非物质文化遗产保护的专业机构,承担全区非物质文化遗产保护和传承的事务性、技术性工作;组织全区范围非遗普查工作的开展;指导保护计划的实施;进行非物质文化遗产保护的理论研究;举办学术、展览(演)及公益活动,交流、推介、宣传保护工作的成果和经验;组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能。
二、机构设置情况
部门内设处室4个,分别是行政办公室、保护研究部、 宣传与社会教育部、信息资料部。
三、人员构成及编制情况
广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心事业编制22人,实有事业编制在职人员19人,实有离退休人员8人,运用“文化创作与保护“预算科目”。
第二部分:广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2021年收入总预算806.92万元,同比增加232.58万元,同比增长40.5%,其中:
1.一般公共预算收入806.92万元,同比增加232.58万元,增长40.5%。
2.财政专户管理资金收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.上年结余结转0万元。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因:一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算806.92万元,基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%;项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出687.24万元,占支出总预算85.17%,比上年466.89万元增加220.35万元,增长47.19%;
208类社会保障和就业支出66.18万元,占支出总预算8.2%,比上年59.97万元增加6.21万元,增长10.36%;
210类卫生健康支出20.41万元,占支出总预算2.53%,比上年17.49万元增加2.92万元,增长16.7%;
221类住房保障支出33.09万元,占支出总预算4.1%,比上年29.99万元增加3.1万元,增长10.34%。
支出增加原因说明:一是人员经费支出增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%。其中:
基本支出的工资福利支出预算401.2万元,占基本支出预算87.74%,同比增加36.89万元,增长10.13%。
基本支出的商品和服务支出预算34.74万元,占基本支出预算7.6%,同比减少0.29万元,减少0.8%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.29万元,占基本支出预算4.66%,同比增加1.3万元,增长6.5%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出349.69万元,项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。其中:一般公共预算拨款安排349.69万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排0万元。
支出增加原因说明:中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算806.92万元,同比增加232.58万元,同比增长40.5%,其中:
1.一般公共预算收入806.92万元,同比增加232.58万元,增长40.5%。
2.财政专户管理资金收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.上年结余结转0万元。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因:一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算806.92万元,基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%;项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出687.24万元,占支出总预算85.17%,比上年466.89万元增加220.35万元,增长47.19%;
208类社会保障和就业支出66.18万元,占支出总预算8.2%,比上年59.97万元增加6.21万元,增长10.36%;
210类卫生健康支出20.41万元,占支出总预算2.53%,比上年17.49万元增加2.92万元,增长16.7%;
221类住房保障支出33.09万元,占支出总预算4.1%,比上年29.99万元增加3.1万元,增长10.34%。
支出增加原因说明:一是人员经费支出增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%。其中:
基本支出的工资福利支出预算401.2万元,占基本支出预算87.74%,同比增加36.89万元,增长10.13%。
基本支出的商品和服务支出预算34.74万元,占基本支出预算7.6%,同比减少0.29万元,减少0.8%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.29万元,占基本支出预算4.66%,同比增加1.3万元,增长6.5%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出349.69万元,项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。其中:一般公共预算拨款安排349.69万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排0万元。
支出增加原因说明:中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2021年一般公共预算收入806.92万元,同比增加232.58万元,同比增长40.5%,其中:经费拨款806.92万元。
收入变动的主要原因:一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
(二)支出预算说明
2021年一般公共预算支出806.92万元,基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%;项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出687.24万元,占支出总预算85.17%,比上年466.89万元增加220.35万元,增长47.19%;
208类社会保障和就业支出66.18万元,占支出总预算8.2%,比上年59.97万元增加6.21万元,增长10.36%;
210类卫生健康支出20.41万元,占支出总预算2.53%,比上年17.49万元增加2.92万元,增长16.7%;
221类住房保障支出33.09万元,占支出总预算4.1%,比上年29.99万元增加3.1万元,增长10.34%。
支出增加原因说明:一是人员经费支出增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%。其中:
基本支出的工资福利支出预算401.2万元,占基本支出预算87.74%,同比增加36.89万元,增长10.13%。
基本支出的商品和服务支出预算34.74万元,占基本支出预算7.6%,同比减少0.29万元,减少0.8%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.29万元,占基本支出预算4.66%,同比增加1.3万元,增长6.5%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出349.69万元,项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。其中:一般公共预算拨款安排349.69万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排0万元。
支出增加原因说明:中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出806.92万元,基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%;项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出687.24万元,占支出总预算85.17%,比上年466.89万元增加220.35万元,增长47.19%;
208类社会保障和就业支出66.18万元,占支出总预算8.2%,比上年59.97万元增加6.21万元,增长10.36%;
210类卫生健康支出20.41万元,占支出总预算2.53%,比上年17.49万元增加2.92万元,增长16.7%;
221类住房保障支出33.09万元,占支出总预算4.1%,比上年29.99万元增加3.1万元,增长10.34%。
支出增加原因说明:一是人员经费支出增加;二是中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算457.23万元,占总支出预算56.66%,同比增加37.9万元,增长9.04%。其中:
基本支出的工资福利支出预算401.2万元,占基本支出预算87.74%,同比增加36.89万元,增长10.13%。
基本支出的商品和服务支出预算34.74万元,占基本支出预算7.6%,同比减少0.29万元,减少0.8%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.29万元,占基本支出预算4.66%,同比增加1.3万元,增长6.5%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出349.69万元,项目支出349.69万元,占总支出预算43.34%,同比增加194.69万元,增长125.6%。其中:一般公共预算拨款安排349.69万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排0万元。
支出增加原因说明:中央补助经费2021年非物质文化遗产保护专项资金比上年增加200万元,增长250%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出457.23万元,占支出总预算56.66%,比上年增加37.9万元,增长9.04%。
基本支出的工资福利支出预算401.2万元,占基本支出预算87.74%,同比增加36.89万元,增长10.13%。
基本支出的商品和服务支出预算34.74万元,占基本支出预算7.6%,同比减少0.29万元,减少0.8%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.29万元,占基本支出预算4.66%,同比增加1.3万元,增长6.5%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元,同比0增长%。其中:
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元排。
(二)公务接待费2021年预算0.24万元。
(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元。
八、政府性基金预算情况说明
广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费34.74万元,全部是基本支出预算。主要为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)、物业管理费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算241.43万元,同比增加133.03万元,增长122.72%;增减因素项目工作中涉及采购的事项有所增多。政府集中采购预算1.43万元,占政府采购预算0.6%,同比减少106.97万元,下降98.68%;分散采购预算240万元,占政府采购预算99.4%,同比增加240万元。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款241.43万元,占政府采购预算100%;单位资金0万元;上年结余收入0万元。
按采购项目分:集中采购预算1.43万元,其中货物类采购1.43万元,占集中采购预算的100%;主要的采购有:办公电脑一台、打印一体机两台,办公打印纸等。
分散采购预算240万元,货物类采购0万元,工程采购0万元,服务类采购240万元,占分散采购预算的100%,主要的采购有:国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人保护工作冯杏元、李蔚琛、邓明华、卢超元、阮桂陆、陈基坤等。

(三)国有资产占用情况说明
2021年新增“三项”资产预算0万元,我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年部门预算有5个项目,按要求其中有1个列入绩效考核范围,项目名称是2021年非物质文化遗产保护专项资金,项目经费预算280万元,年度绩效目标完成粤剧、桂林渔鼓、狮舞(藤县狮舞)、三月三(壮族三月三)、瑶族金锣舞、民间信仰(钦州跳岭头)六位国家级非遗代表性传承人记录工程招标工作;完成采集大纲的编制并通过专家评审;举办多声部民歌、那坡壮族民歌2个重点项目非遗传承人群培训活动。实现全面记录非遗传承人的非物质文化遗产知识,推动传承保护活动。

第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、事业单位相关运行经费:为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(详见附件)
二、部门收入总体情况表(详见附件)
三、部门支出总体情况表(详见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)
五、一般公共预算支出情况表(详见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)
八、政府性基金预算支出情况表(详见附件)


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